หมายเลข
เอกสาร | เรื่อง | วันที่ | เวลา | จำนวน
ผู้อ่าน |
| 00321 |  จ้างเหมาบริการจอโปรเจ็คเตอร์และเครื่องฉาย งาน 31 มีนาคม 2561 วงเงิน 40,000.- บาท | 27 มี.ค. 2561 | 15:55:41 | 334 |
| 00320 | จ้างเลี้ยงอาหาร นนร. และญาติ งาน 31 มี.ค.61 วงเงิน 15,820.-บาท | 27 มี.ค. 2561 | 15:40:30 | 327 |
| 00319 | จัดซื้อ สป. ปรับปรุงเวทีการแสดง งาน 31 มี.ค.61 วงเงิน 25,000.-บาท | 27 มี.ค. 2561 | 15:16:24 | 308 |
| 00318 | จ้างทำอาหารกล่องและน้ำดื่มเจ้าหน้าที่ งาน 31 มี.ค.61 นางสุทธิพร | 27 มี.ค. 2561 | 14:31:03 | 312 |
| 00317 | จ้างเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มราชองครักษ์ประจำ ชั้นยศ พ.อ.(พ.) - พล.อ. งาน 31 มี.ค.61 วงเงิน 6,000.-บาท | 27 มี.ค. 2561 | 14:29:53 | 315 |
| 00316 | จ้างทำของขวัญทูลเกล้าถวาย ฯ งาน ๓๑ มี.ค.๖๑ บริษัท กรีนแฟล็กซ์ จำกัด | 27 มี.ค. 2561 | 13:43:29 | 338 |
| 00315 | จ้างตกแต่งสถานที่ งาน 31 มี.ค.61 ร้านพนาพร ดอกไม้ | 27 มี.ค. 2561 | 13:22:59 | 303 |
| 00314 | งานจ้างเหมาบริการอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟประดับอาคารสถานที่ งาน 31 มี.ค.61 วงเงิน 57,950.-บาท | 27 มี.ค. 2561 | 10:47:15 | 312 |
| 00313 | จ้างเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ผู้บัญชาการทหารบก และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน กองทัพบก งาน 31 มีนาคม 2561 วงเงิน 15,000.- บาท | 27 มี.ค. 2561 | 10:28:50 | 307 |
| 00312 | งานจ้างเหมาบริการระบบ แสง สี เสียง งาน 31 มี.ค.61 วงเงิน 50,000.-บาท | 27 มี.ค. 2561 | 10:07:38 | 320 |
| 00311 | ซื้อยา PO 542/61 ERIG 1000 iu/5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27 มี.ค. 2561 | 10:03:01 | 386 |
| 00310 | จ้างเลี้ยงอาหารสำหรับการปฎิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ฯ เดือน มี.ค.๖๑
จำนวนเงิน 5,970.- บาท | 26 มี.ค. 2561 | 16:04:16 | 310 |
| 00308 | จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
จำนวนเงิน 417,300.- บาท | 26 มี.ค. 2561 | 16:01:30 | 308 |
| 00307 | จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
จำนวนเงิน 417,300.- บาท | 26 มี.ค. 2561 | 16:00:40 | 420 |
| 00306 | จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ รร.จปร. เอกสารเเนะเเนวการศึกษา จำนวนเงิน 12,185.- บาท | 26 มี.ค. 2561 | 15:59:19 | 293 |
| 00305 | ซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวนเงิน 12,499.12 บาท | 26 มี.ค. 2561 | 15:57:59 | 307 |
| 00303 | ซื้อยา PO 519/61 glucosamine sachet, tolperisone 150 mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26 มี.ค. 2561 | 14:09:30 | 336 |
| 00301 | จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปฏิบัติภารกิจ มว.รส.พัน.ร.รร.จปร. วงเงิน 30,000.-บาท | 22 มี.ค. 2561 | 12:12:44 | 316 |
| |
